2017年度撫順市人民政府辦公廳決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 撫順市人民政府辦公廳概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位構成及機構設置情況
第二部分 撫順市人民政府辦公廳2017年度部門(mén)決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第三部分 撫順市人民政府辦公廳2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市人民政府辦公廳概況
一、主要職責
撫順市人民政府辦公廳(本級)主要職責
(一)負責市政府會(huì )議和市政府領(lǐng)導同志重要活動(dòng)的組織安排,協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項。
(二)負責或參與黨和國家領(lǐng)導人,國家機關(guān)各部門(mén),省政府和省直各部門(mén),外省、市領(lǐng)導以及重要外賓來(lái)我市政務(wù)活動(dòng)組織安排。
(三)協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公廳名義發(fā)布的公文,指導全市行政機關(guān)公文處理工作。
(四)審核市政府各部門(mén)和各縣區政府請示、報告市政府的事項,提出辦理意見(jiàn),報市政府領(lǐng)導同志審批,辦理上級機關(guān)及各方面的來(lái)文來(lái)電。
(五)根據市政府領(lǐng)導同志的指示,對市政府的重要工作部署組織開(kāi)展調查研究和綜合協(xié)調。
(六)負責組織協(xié)調、指導督促市政府系統承辦的省、市人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
(七)負責市政府值班工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和督促落實(shí)國家、省和市委、市政府領(lǐng)導同志的指示,協(xié)助市政府領(lǐng)導同志做好需要由市政府組織處理的突發(fā)事件的應對處置工作,指導全市應急體系建設工作。負責市國防動(dòng)員委員會(huì )信息動(dòng)員辦公室的日常工作。
(八)負責全市政務(wù)信息搜集、整理、報送工作,指導政府系統信息工作,組織做好市政府系統輿情管理工作。
(九)負責規劃協(xié)調、指導監督全市政府系統電子政務(wù)建設工作,負責市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的規劃建設和運行管理。
(十)負責推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作,承擔市“五大系統”建設工作領(lǐng)導小組日常工作。
(十一)負責協(xié)調組織市政府重點(diǎn)工作的宣傳報道,對市政府各部門(mén)宣傳工作督促檢查。
(十二)負責協(xié)調辦理人民網(wǎng)及政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上的群眾訴求,負責推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市民意訴求辦理工作。
(十三)辦理市政府和市政府領(lǐng)導交辦的其他事項。
撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心主要職責
貫徹落實(shí)老干部工作有關(guān)方針、政策;組織市政府辦公廳離退休干部的政治學(xué)習、社會(huì )公益和文體娛樂(lè )活動(dòng);負責市政府辦公廳離退休干部的日常管理服務(wù)和來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。
撫順市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處主要職責
負責撫順市對外聯(lián)絡(luò ),信息傳遞,招商引資,再就業(yè)安置,信訪(fǎng)維穩,接待服務(wù)等方面工作。
二、部門(mén)決算單位構成及機構設置情況
納入撫順市人民政府辦公廳2017年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.撫順市人民政府辦公廳(本級)
機構設置情況
撫順市人民政府辦公廳有內設機構18個(gè),分別為:辦公室、秘書(shū)科、文電科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、綜合五科、綜合六科、綜合七科、電子政務(wù)辦公室、信息科(新聞聯(lián)絡(luò )科)、政務(wù)公開(kāi)辦公室、研究室、網(wǎng)絡(luò )訴求綜合科、人事科、應急指揮聯(lián)絡(luò )科、應急保障科。
2.撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心
機構設置情況
撫順市人民政府辦公廳老干部管理中心有內設機構3個(gè),分別是:秘書(shū)科、活動(dòng)管理科、生活福利科。
4.撫順市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處
機構設置情況
撫順市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò )處有內設機構3個(gè),分別是:接待科、信息科、經(jīng)協(xié)科。
第二部分 撫順市人民政府辦公廳2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報表
2017年度撫順市政府辦公廳(包括所屬單位)決算公開(kāi)報表
第三部分 撫順市人民政府辦公廳2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計3062.47萬(wàn)元,包括:
1.財政撥款收入3050.92萬(wàn)元,其中:公共預算財政撥款收入3050.92萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。財政撥款收入較上年減少3717.08萬(wàn)元,主要為2017年市政府辦公樓運行等預算轉入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局和退休人員工資劃入社保等因素造成。
2.上年結轉和結余11.56萬(wàn)元。
(二)支出總計3004.81萬(wàn)元,較上年減少3759.30萬(wàn)元,包括:
1.基本支出2364.99萬(wàn)元,主要是為在職和離退休人員工資、保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出971.05萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出427.74萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出965.49萬(wàn)元,其他資本性支出0.71萬(wàn)元。基本支出較上年減少1691.11萬(wàn)元,主要是基本支出中的市政府辦公樓等公用取暖費預算和支出轉入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局和退休人員工資劃入社保等因素影響。
2.項目支出639.82萬(wàn)元,主要包括市政府辦公廳運轉和政府應急、機要文電、督察、政務(wù)公開(kāi)、網(wǎng)絡(luò )訴求、信息等業(yè)務(wù)支出。項目支出較上年減少2068.19萬(wàn)元,主要是2017年市政府辦公樓運行等預算和支出劃入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局等因素造成。
(三)年末結轉和結余11.56萬(wàn)元。
主要是歷史等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映本部門(mén)2017年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。 2017年度財政撥款支出3004.81萬(wàn)元,較年初預算少支出1.3萬(wàn)元,減幅0.04%,主要是退休人員轉入社保開(kāi)資等因素造成,其中:基本支出2364.99萬(wàn)元,項目支出639.82萬(wàn)元。
(二)具體情況
2017年度財政撥款支出3004.81萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括一般公共服務(wù)支出1898.40萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出896.80萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出89.95萬(wàn)元,住房保障支出119.66萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出1898.40萬(wàn)元,包括:
(1)行政運行1182.79萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)457.13萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。
(3)事業(yè)運行75.79萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出。
(4)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出182.69萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。
2. 社會(huì )保障和就業(yè)支出896.80萬(wàn)元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休829.88萬(wàn)元,主要是離退休工資等支出。
(2)事業(yè)單位離退休17.33萬(wàn)元,主要是離退休工資等支出。
(3)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出49.59萬(wàn)元,主要是繳納人員養老保險支出。
3. 醫療衛生與計劃生育支出89.95萬(wàn)元,包括:
(1)行政單位醫療85.45萬(wàn)元,主要是醫療保險費等支出。
(2)事業(yè)單位醫療4.5萬(wàn)元,主要是醫療保險等支出。
4. 住房保障支出119.66萬(wàn)元,包括:
(1)住房公積金104.31萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出。
(2)購房補貼15.36萬(wàn)元。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出54.88萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費12.56萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費42.32萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少343.72萬(wàn)元,減支86 %,其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費減少142.13萬(wàn)元,公務(wù)接待費減少201.58萬(wàn)元,原因為:(1)撫順市接待辦公室和部分車(chē)輛運行經(jīng)費預算及支出轉入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局;(2)進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費和實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革。與年初預算相比,“三公”經(jīng)費支出減少11.08萬(wàn)元,下降17%,主要是公務(wù)接待費支出減少造成。
1. 公務(wù)接待費12.56萬(wàn)元,主要用于駐京聯(lián)絡(luò )處對外招商引資等接待工作。2017年國內公務(wù)接待累計72批次,375人。
2. 公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費42.32萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費42.32萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。2017年更新公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量49輛(部分車(chē)輛轉入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局,正在辦理資產(chǎn)移交手續)。
四、其他重要事項的情況說(shuō)明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年撫順市人民政府辦公廳機關(guān)運行經(jīng)費支出414.78萬(wàn)元,比2016年減少1013.92萬(wàn)元,減幅71%,主要原因是市政府辦公樓公用取暖費預算和支出轉入市機關(guān)事務(wù)管理局。
(二)政府采購支出情況
2017年撫順市人民政府辦公廳政府采購支出總額73.02萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出34.89萬(wàn)元,政府采購工程支出0萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,撫順市人民政府辦公廳共有車(chē)輛49輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)49輛。其中部分車(chē)輛轉入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局,正在辦理資產(chǎn)移交手續。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
9.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
11.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
12.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
13.醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
14. 醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
15. 醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)公務(wù)員醫療補助(項):反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
16.資源勘探電力信息等事務(wù)(類(lèi))新型墻體材料專(zhuān)項基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出(款)其他新型墻體材料專(zhuān)項基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出(項):反映除上述項目以外用于其他新型墻體材料專(zhuān)項基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出。
17.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 住房保障(類(lèi))住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。