撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心 2024年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算公開(kāi)表
2024年部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預算單位構成
第二部分2024年部門(mén)預算表
一、2024年部門(mén)收支預算總表
二、2024年部門(mén)收入預算總表
三、2024年部門(mén)支出預算總表
四、2024年部門(mén)財政撥款收支預算總表
五、2024年部門(mén)一般公共預算支出情況表
六、2024年部門(mén)一般公共預算基本支出表
七、2024年部門(mén)一般公共預算（三公）經(jīng)費支出表
八、2024年政府性基金預算支出表
九、2024年部門(mén)項目支出預算表
十、2024年部門(mén)支出功能分類(lèi)預算表
十一、2024年部門(mén)支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表（政府預算）
十二、2024年部門(mén)支出經(jīng)濟分類(lèi)預算表（部門(mén)預算）
十三、2024年部門(mén)債務(wù)支出預算表
十四、2024年部門(mén)政府采購支出預算表
十五、2024年部門(mén)政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表
十六、2024年部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表
十七、2024年部門(mén)預算項目（政策）績(jì)效目標表
第三部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責
撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心（撫順市政府駐北京聯(lián)絡(luò )處）于2022年11月正式掛牌成立，機構規格正縣級，由市政府辦公室（市政府研究室、市機關(guān)事務(wù)局）所屬。承擔：①市級行政辦公區提供服務(wù)保障；②為撫順來(lái)京部門(mén)、企事業(yè)單位及駐京部門(mén)服務(wù)；③市直公務(wù)用車(chē)管理、調度；④保障機關(guān)、事業(yè)單位辦公區設備運行維修等。
二、部門(mén)預算單位構成
撫順市政府辦公室機關(guān)綜合服務(wù)中心為二級預算單位，主管部門(mén)為撫順市政府辦公室。
第二部分 部門(mén)預算公開(kāi)表
2024年部門(mén)預算公開(kāi)表（詳見(jiàn)部門(mén)預算附表）
第三部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2024年收支預算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部
門(mén)預算管理。收入包括：財政撥款收入(含上級提前告知轉移
支付資金)、單位資金收入；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì )
保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
本部門(mén)2024年收支總預算 4159.67萬(wàn)元。
收入預算增減情況：
2024年本部門(mén)收入預算4159.67萬(wàn)元，比上年減少66.07萬(wàn)元，降低1.56%，減少主要原因：單位資金收入減少。按照資金來(lái)源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)3037.43萬(wàn)元，同比增加5.94萬(wàn)元，增漲0.2 %，增加主要原因：社保大廈水電費增加。單位資金收入1122.24萬(wàn)元，同比減少72.01萬(wàn)元，降低6.03%，減少主要原因：食堂運行費減少。
支出預算增減情況：
2024年本部門(mén)總體情況支出4159.67萬(wàn)元，比上年減少66.07萬(wàn)元，降低1.56%，減少主要原因：單位資金收入減少。其中：基本支出1624.28萬(wàn)元，比上年減少31.81萬(wàn)元，降低1.92%，減少主要原因：人員經(jīng)費減少；項目支出2535.39萬(wàn)元，比上年減少34.26萬(wàn)元，降低1.33%，減少主要原因：單位資金收入減少。
二、關(guān)于2024年財政撥款收支預算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年財政撥款收支總預算4159.67萬(wàn)元，收入預算按來(lái)源分為財政撥款收入及單位資金收入。具體包括：當年財政撥款收入3037.43萬(wàn)元，單位資金收入1122.24萬(wàn)元。按功能支出分類(lèi)包括：一般公共服務(wù)支出2720.83萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出190.55萬(wàn)元、衛生健康支出48.91萬(wàn)元；住房保障支出77.14萬(wàn)元；按經(jīng)濟支出分類(lèi)包括:工資福利支出896.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出705.10萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出23萬(wàn)元，項目支出2535.39萬(wàn)元。
財政撥款收入預算增減情況：同2023年相比，2024年財政撥款收入增加5.94萬(wàn)元。
財政撥款支出預算增減情況：同2023年相比，2024年財政撥款支出增加5.94萬(wàn)元。
三、關(guān)于2024年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年一般公共預算基本支出1624.28萬(wàn)元，其中：工資福利支出896.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出705.10萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出23萬(wàn)元。
人員經(jīng)費896.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個(gè)人取暖費等）、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會(huì )保障繳費等。
商品和服務(wù)支出 705.10萬(wàn)元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等。
對個(gè)人和家庭補助23萬(wàn)元，主要包括：退休人員取暖費。
四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費預算數 146.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費用5萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費141.8萬(wàn)元。同2023年相比減少11.51萬(wàn)元，原因是：減少公務(wù)用車(chē)運行費。
五、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效情況
2024年所有項目支出均填報了績(jì)效目標，共涉及6個(gè)項目，項目支出預算合計為1413.15萬(wàn)元。單個(gè)項目支出績(jì)效目標和指標詳見(jiàn)附表。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年12月，本部門(mén)共有64臺公務(wù)用車(chē)。
預算公開(kāi)表數據中無(wú)數據的情況說(shuō)明
2024年預算中沒(méi)有：1.政府性基金預算支出；2.政府采購支出表；3.政府購買(mǎi)服務(wù)項目預算公開(kāi)表；4.部門(mén)債務(wù)支出預算表，相應表格為空表。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)一般公務(wù)服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行（項）:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、公用取暖費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(六)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七)社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指統一管理的部機關(guān)離退休人員的支出，以及離退休人員的支出。
(八)社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):指為離退休人員提供管理服務(wù)的支出。
（九）社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休（項）：指為事業(yè)單位退休人員提供管理服務(wù)的支出
（十）社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養老保險繳費支出（項）：指為行政單位、事業(yè)單位人員提供養老保險繳費的支出
(十一)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房?jì)稹Ｔ擁椪呤加谏鲜兰o九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等;事業(yè)單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績(jì)效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。
（十二)住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項):指根據《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998] 23號)的規定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jì)r(jià)收入比超過(guò)4倍以上地區對無(wú)房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。
（十三）醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）醫療保險（款）行政單位醫療（項）：指為行政單位人員的醫療保險繳費支出。
（十四）醫療衛生與計劃生育支出（類(lèi)）醫療保險（款）事業(yè)單位醫療（項）：指為事業(yè)單位人員的醫療保險繳費支出。
（十五）一般公務(wù)服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:為保障事業(yè)單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括基本工資、津貼補貼、獎金、辦公及印刷費、郵電費、、差旅費、會(huì )議費、培訓費、福利費、、工會(huì )經(jīng)費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
（十七）非稅收入（類(lèi)）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（款）非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)收入（項）事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入：中央與地方共用收入科目。反應執行事業(yè)單位財務(wù)和會(huì )計制度的各類(lèi)事業(yè)單位和社會(huì )團體取得的，按照相關(guān)制度規定需上繳的國有資產(chǎn)出租、出借相關(guān)收入。
