撫順市總工會(huì )2018年部門(mén)預算公開(kāi)報告
撫順市總工會(huì )2018年部門(mén)預算公開(kāi)報告
第一部分 撫順市總工會(huì )概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預算單位構成
第二部分撫順市總工會(huì )2018年部門(mén)預算表
一、2018年部門(mén)收支總體情況表
二、2018年部門(mén)收支總體情況表（分單位）
三、2018年部門(mén)收入總體情況表
四、2018年部門(mén)支出總體情況表
五、2018年部門(mén)支出總體情況表（按功能科目）
六、2018年部門(mén)財政撥款收支總體情況表
七、2018年部門(mén)財政撥款支出總體情況表（按功能科目）
八、2018年部門(mén)一般公共預算支出情況表
九、2018年部門(mén)一般公共預算基本支出情況表
十、2018年一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類(lèi)情況表
十一、2018年納入預算管理的行政事業(yè)性收費預算支出情況表
十二、2018年部門(mén)（政府性基金收入）政府性基金預算支出情況表
十三、2018年部門(mén)（國有資本經(jīng)營(yíng)收入）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十四、2018年部門(mén)項目支出預算表
十五、2018年部門(mén)政府采購支出預算表
十六、2018年部門(mén)政府購買(mǎi)服務(wù)支出預算表
十七、2018年部門(mén)一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十八、2018年部門(mén)一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表
十九、2018年部門(mén)項目支出預算績(jì)效目標情況表
第三部分撫順市總工會(huì )2018年部門(mén)預算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市總工會(huì )概況
一、主要職責
1.根據黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞全市工作大局，貫徹執行市委的指示、決議和中國工會(huì )全國代表大會(huì )、遼寧省工會(huì )代表大會(huì )及市工會(huì )代表大會(huì )確定的方針任務(wù)和做出的決議。
2.依照法律和《中國工會(huì )章程》，組織和指導全市各級工會(huì )堅定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針，進(jìn)一步突出和履行維護職工合法權益的職能。
3.對有關(guān)職工合法權益的問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向市委、市政府和上級工會(huì )反映職工的思想、愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的法規、規章和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調查處理；參與同級勞動(dòng)仲裁組織的勞動(dòng)爭議仲裁工作。
4.負責工會(huì )理論政策研究，研究制定我市工會(huì )的組織制度和民主制度，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行情況；研究指導全市工會(huì )的自身改革和建設；指導全市各級工會(huì )組織開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監督保證機制的工作；指導全市各級工會(huì )組織開(kāi)展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng )新活動(dòng)。
5.協(xié)助市委組織部做好工會(huì )干部協(xié)管工作；監督、檢查市總工會(huì )機關(guān)及所屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設情況；研究制定全市工會(huì )干部的管理制度和培訓規劃，負責全市基層工會(huì )干部的培訓工作。
6.協(xié)助市政府做好全國、省勞動(dòng)模范的推薦、管理及市勞動(dòng)模范的評選、 表彰和管理工作；負責全國、省五一勞動(dòng)獎?wù)芦@得者、五一勞動(dòng)獎狀獲得單位的推薦、管理工作。
7.負責全市工會(huì )經(jīng)費和工會(huì )資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；研究制定工會(huì )組織興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規定；負責對工會(huì )興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導、協(xié)調工作。
8.負責全市工會(huì )的國際聯(lián)絡(luò )和香港、澳門(mén)特別行政區以及臺灣地區工會(huì )的交流工作。
9.承辦市委、市政府和省總工會(huì )交辦的其他事項。
撫順市工人養老院是撫順市總工會(huì )所屬社會(huì )福利事業(yè)單位，為社會(huì )需養老人員提供養老、醫療、健身、娛樂(lè )、康復等為一體的養老機構。
二、部門(mén)預算單位構成
納入撫順市總工會(huì )2018年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.撫順市總工會(huì )本級
2. 撫順市工人養老院
第二部分 撫順市總工會(huì )部門(mén)預算公開(kāi)表
撫順市總工會(huì )2018年部門(mén)預算公開(kāi)表（點(diǎn)擊超鏈接）
第三部分 撫順市總工會(huì )2018年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、關(guān)于撫順市總工會(huì )2018年收支預算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預算的原則，撫順市總工會(huì )及所屬單位撫順市工人養老院所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括是財政撥款收入、納入預算管理的行政事業(yè)性收費；支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì )保障和就業(yè)支出、醫療衛生和計劃生育支出、住房保障支出。
撫順市總工會(huì )及所屬單位2018年收支總預算683.4萬(wàn)元。
收入預算增減情況。2018年，撫順市總工會(huì )及所屬單位部門(mén)收入預算683.4萬(wàn)元，比上年減少1100.98萬(wàn)元，增長(cháng)-61.7%，其中：財政撥款收入633.4萬(wàn)元，同比減少1100.98 萬(wàn)元，增長(cháng)-61.7%；納入預算管理的行政事業(yè)性收費50萬(wàn)元，同比增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%元。收入同比減少的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉入社保發(fā)放。
支出預算增減情況。2018年，撫順市總工會(huì )及所屬單位部門(mén)總體情況支出683.4 萬(wàn)元，同比減少支出1100.98萬(wàn)元，增長(cháng)-61.7%，其中：基本支出減少1097.01萬(wàn)元，增長(cháng)-65.67%；項目支出減少3.97萬(wàn)元，增長(cháng)-3.49%。減少支出的主要原因機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉入社保發(fā)放。
二、關(guān)于撫順市總工會(huì )2018年財政撥款收支預算情況說(shuō)明
撫順市總工會(huì )及所屬單位2018年財政撥款收支總預算683.4萬(wàn)元，收入預算為一般公共預算撥款、行政事業(yè)性收費。具體包括：當年財政撥款收入633.4萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費50萬(wàn)元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出224.09萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出428.49萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育支出16.63萬(wàn)元、住房保障支出14.19萬(wàn)元；按經(jīng)濟支出包括:工資福利支出185.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 69.16萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助318.88萬(wàn)元，項目支出109.83萬(wàn)元。
財政撥款收入預算增減情況。2018年，撫順市總工會(huì )及所屬單位部門(mén)財政撥款收入預算683.4萬(wàn)元，比上年減少1100.98萬(wàn)元，增長(cháng)-61.7%。財政撥款收入同比減少的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉入社保發(fā)放。
財政撥款支出預算增減情況。2018年，撫順市總工會(huì )及所屬單位財政撥款支出683.4萬(wàn)元，同比減少支出1100.98萬(wàn)元，增長(cháng)-61.7%，其中：基本支出減少1097.01萬(wàn)元，增長(cháng)-65.67%；項目支出減少3.97萬(wàn)元，增長(cháng)-3.49%。減少支出的主要原因是機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資轉入社保發(fā)放。
三、關(guān)于撫順市總工會(huì )2018年一般公共預算基本支出情況說(shuō)明
撫順市總工會(huì )及所屬單位2018年一般公共預算基本支出573.57萬(wàn)元，其中工資福利支出185.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出69.16萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出318.88萬(wàn)元。
人員經(jīng)費504.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個(gè)人取暖費等）、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會(huì )保障繳費。
商品和服務(wù)支出69.16萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、差旅費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品服務(wù)支出。
四、關(guān)于撫順市總工會(huì )2018年“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
撫順市總工會(huì )機關(guān)“三公”經(jīng)費不由財政支付，因此費用為0萬(wàn)元。2018年撫順市工人養老院“三公”經(jīng)費預算數4.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行費4.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.4萬(wàn)元、國公出國（境）費用0萬(wàn)元。2018年預算數比2017年預算數減少0.64萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車(chē)運行費減少0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費減少0.44萬(wàn)元，主要是壓縮了支出。
五、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
撫順市總工會(huì )機關(guān)機關(guān)運行經(jīng)費不由財政支付，預算為0萬(wàn)元。
（二）政府采購情況
撫順市總工會(huì )及所屬單位 2018年沒(méi)有政府采購預算計劃，預算0萬(wàn)元。
（三）政府購買(mǎi)服務(wù)情況
撫順市總工會(huì )及所屬單位2018年沒(méi)有政府購買(mǎi)服務(wù)計劃，預算0萬(wàn)元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
撫順市總工會(huì )及所屬單位資產(chǎn)屬于工會(huì )資產(chǎn)，按全國總工會(huì )要求，各市工會(huì )資產(chǎn)部門(mén)每年向全國總工會(huì )資產(chǎn)管理部門(mén)單獨上報。
（五）預算績(jì)效情況
2018年所有項目支出均填報了績(jì)效目標，共涉及6個(gè)項目，項目支出預算合計為109.83萬(wàn)元。單個(gè)項目支出績(jì)效目標和指標詳見(jiàn)附表。
（六）預算公開(kāi)表數據中沒(méi)有數據的情況說(shuō)明
2018年預算中沒(méi)有納入預算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)、政府采購支出、政府購買(mǎi)服務(wù)支出、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費，因此納入預算管理的政府性基金預算支出表、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表、政府采購支出表、政府購買(mǎi)服務(wù)支出表、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費明細表五張表中沒(méi)有數據。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車(chē)運行維護費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規、國務(wù)院有關(guān)規定、國務(wù)院財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門(mén)會(huì )同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門(mén)根據法律、行政法規規定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項）：反映政府維護社會(huì )公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
11.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
12.農林水支出（類(lèi)）農業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.農林水支出（類(lèi)）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設施、系統運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
14.農林水支出（類(lèi)）農業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。
15.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。
